1. Распознание и создание файла (первый этап) На входе: скан/PDF УПД. На выходе: файл CSV или DBF, содержащий “два“ блока: - «Шапку» (номер, дата, поставщик, ИНН/КПП поставщика, покупатель, ИНН/КПП покупателя, валюта, основание передачи, данные о транспортировке, номер платежного документа, должность/подпись/ФИО руководителя, должность/подпись/ФИО главбуха, ФИО/реквизиты ИП, дата отгрузки, дата получения, ответственный за оформление (должность/подпись/ФИО), иные сведения, отметка о печати). - «Таблицу» (№ п/п, код товара, наименование, единица измерения, количество, цена без НДС, стоимость без НДС, акциз, ставка НДС, сумма НДС, стоимость с НДС, страна происхождения, номер ГТД). 2. Загрузка в 1С 7.7 (второй этап) 2.1. “Первая загрузка от поставщика“ - Система ищет «Внешний код поставщика» в справочнике «Номенклатура». - Не найдено ? оператор вручную связывает строку УПД с элементом справочника «Номенклатура» и настраивает соответствие реквизитов (поля из УПД ? поля в 1С). - Связь сохраняется в справочнике «Настройки соответствия поставщиков» (ключ: Поставщик + Внешний код). 2.2. “Все следующие загрузки от того же поставщика** - Система автоматически подставляет настроенные связи. - Всё совпало ? автоматическая загрузка с созданием документа «Поступление товаров». - Обнаружено несоответствие (отсутствие связи, расхождение цены, ставки НДС, страны) ? остановка с указанием: номер строки УПД, внешний код поставщика, наименование в УПД, тип ошибки. 3. “Дополнительный режим (загрузка справочника товаров)“ - На входе: файл CSV/XML (прайс-лист поставщика). - Оператор вручную настраивает связи: «Код из прайс-листа» ? «Номенклатура 1С». - Сохраняется плановая цена поставщика в регистр сведений. - Настройки используются в п. 2.1 и 2.2.